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Detalhes
| 15/05/2024 | 0000020/2023 | 0000081/2024 | 0000128/2024 | 0000185/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM. | NUNES & CIA LTDA | 39.321.195/0001-07 | R$ 633,56 | R$ 633,56 | R$ 632,04 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/05/2024 | 0000020/2023 | 0000078/2024 | 0000127/2024 | 0000184/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM. | NUNES & CIA LTDA | 39.321.195/0001-07 | R$ 488,59 | R$ 488,59 | R$ 487,42 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/05/2024 | 0000003/2022 | 0000080/2024 | 0000126/2024 | 0000183/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSMISSAO VIA RADIO DAS SESSOES para atender as necessidades da Camara Municipal de Alegre-ES. Transmissoes das sessoes ordinarias, extraordinarias, solenes e audiencias publicas, via radiodifusao, preferencialmen | A.T.S. PROMOCOES LTDA | 39.817.820/0001-06 | R$ 8.588,85 | R$ 8.588,85 | R$ 8.588,85 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/05/2024 | 0000011/2024 | 0000076/2024 | 0000125/2024 | 0000182/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO OFICIAL DA CMA/ES (Polo Sedan, ano 2008, placa MSA2898), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS NECESSARIAS. | BORRACHARIA CALEGARIO LTDA ME | 39.276.522/0001-56 | R$ 629,00 | R$ 629,00 | R$ 629,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/05/2024 | 0000011/2024 | 0000077/2024 | 0000124/2024 | 0000181/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO OFICIAL DA CMA/ES (Polo Sedan, ano 2008, placa MSA2898), INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS NECESSARIAS. | BORRACHARIA CALEGARIO LTDA ME | 39.276.522/0001-56 | R$ 381,00 | R$ 381,00 | R$ 381,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0000201/2024 | 0000001/2024 | 0000123/2024 | 0000180/2024 | CONSUMO ENERGIA ESTIMADO PARA EXERCICIO 2024 - JANEIRO A DEZEMBRO maio 2024 | ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 40.000,00 | R$ 3.623,53 | R$ 3.623,53 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0000502/2024 | 0000030/2024 | 0000122/2024 | 0000179/2024 | ESTIMATIVA DE GASTOS COM CORREIOS EXERCICIO 2024 maio 2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/8635-78 | R$ 1.000,00 | R$ 63,15 | R$ 63,15 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/05/2024 | 0000017/2023 | 0000054/2024 | 0000119/2024 | 0000178/2024 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E SUPERMERCADO, ALEM DOS SERVICOS DE LANCHE E ?COFFE BREAK?. | MARIA JOSE DE MENDONCA RODRIGUES | 38.039.471/0001-86 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/05/2024 | 0000905/2024 | 0000079/2024 | 0000121/2024 | 0000177/2024 | PUBLICACOES OFICIAIS CMA MAIO 2024 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 28.161.362/0001-83 | R$ 103,17 | R$ 103,17 | R$ 103,17 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/05/2024 | 0000005/2024 | | | 0000176/2024 | REINF IDECAP | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE | 27.174.101/0001-35 | | | R$ 54,00 | | |