Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL, COM A TROCA DE ALGUMAS UNIDADES, FIXACAO DE NOVAS PLACAS DE INDICACAO, RECARGAS, SUPORTES E PLACAS DE ROTA DE FUGA

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PLACA FOTOLUMINESCENTE - SAIDA	Placa fotoluminescente de saida DMV 10m	2,0000	R$ 80,00	R$ 160,00
Material	PLACA FOTOLUMINESCENTE - SAIDA	Placa fotoluminescente de saida DMV 4m	9,0000	R$ 30,00	R$ 270,00
Material	PLACA FOTOLUMINESCENTE - FUGA	Placa fotoluminescente de rota de fuga	5,0000	R$ 30,00	R$ 150,00
Material	PLACA FOTOLUMINESCENTE - FUGA	Placa fotoluminescente de rota de fuga (escada)	4,0000	R$ 30,00	R$ 120,00
Material	PLACA FOTOLUMINESCENTE - EXTINTOR	Placa fotoluminescente de extintor	5,0000	R$ 30,00	R$ 150,00
Material	SUPORTE	Suporte tripe para extintor	2,0000	R$ 50,00	R$ 100,00
Material	EXTINTOR DE INCENDIO	Aquisicao de extintor PQS BC 4 Kg	1,0000	R$ 280,00	R$ 280,00
					Total Geral R$ 1.230,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/03/2025	0000081/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 1.230,00
				Total Geral R$ 1.230,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/03/2025	0000081/2025	0000119/2025	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 1.230,00
						Total Geral R$ 1.230,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: